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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIELA DE OLIVEIRA RIGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1615	Data de lançamento:	24/04/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa:	3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE OFICINEIRO.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE OFICINEIRO.	4.800,00
28/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		800,00
28/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		800,00
28/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		800,00
28/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		800,00
28/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		800,00
28/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		800,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			88,00
11/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			712,00
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			712,00
03/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			712,00
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			712,00
09/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			712,00
23/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			712,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	28/04/2015	88,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	28/04/2015	88,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	28/04/2015	88,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	28/04/2015	88,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	28/04/2015	88,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	28/04/2015	88,00	Lançada
TOTAL		528,00

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