Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KARLA REGINA FELSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE PSICOLOGO. |
200,04 |
200,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2015 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE PSICOLOGO. |
200,04 |
|
|
| 28/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
200,04 |
|
| 28/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
22,01 |
| 11/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
178,03 |
| TOTAL |
200,04 |
200,04 |
200,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
28/04/2015 |
22,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,01 |
|
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