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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNDACAO CULTURAL ARATIBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1617	Data de lançamento:	24/04/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREST DE SERV. DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA- PROGRAMA SEMANL DURAÇÃO DE 20 MINUTOS.	8.793,09	8.793,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2015	PREST DE SERV. DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA- PROGRAMA SEMANL DURAÇÃO DE 20 MINUTOS.	8.793,09
29/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
19/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
03/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
22/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
02/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
30/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
06/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
04/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
14/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
06/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
14/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
28/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
10/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
17/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
01/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
14/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
17/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		977,01
29/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			977,01
TOTAL		8.793,09	8.793,09	8.793,09
SALDO A PAGAR				0,00