Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VOLNEI FRACARO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 cx de arquivo morto c/50, 01 cx de arquivo morto c/50, 01 cartucho tinta 92, 12 fita larga 50x50, 04 cx de grampo 26/6 c/5000, 01 cx de envelopes 26x36, c/250, 01 cx de caneta esferográfica c/50, 01 cx de clips 2/0 500 gr. p/ administração |
688,40 |
688,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
01 cx de arquivo morto c/50, 01 cx de arquivo morto c/50, 01 cartucho tinta 92, 12 fita larga 50x50, 04 cx de grampo 26/6 c/5000, 01 cx de envelopes 26x36, c/250, 01 cx de caneta esferográfica c/50, 01 cx de clips 2/0 500 gr. p/ administração |
688,40 |
|
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| 28/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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688,40 |
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| 19/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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688,40 |
| TOTAL |
688,40 |
688,40 |
688,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
