| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 07 GL DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 GL DE AMACIANTE 5 LT, 04 GL DE DESINFETANTE 5 LT, 01 GL DE CERA LIQUIDA 5 LTS, 02 SABONETE LÍQUIDA 5 LTS, 01 DETERGENTE 5 LTS, 01 SC SABÃO EM PÓ OMO 7 KG, 01 FARDO DE PAPÉL HIG. FLORAX PREMIUM 16X4X60 MTS, 20 PCT DE TOALHA PAPÉL FLORAX PREMIUM 22X20 C/1000, 30 ESPONJA SCOTH-BRITE DUPLA FACE, 02 PANO COLORIDO ESPECIAL 58X78, 03 PANO DE PIA, 01 ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR, 03 VASSOURA D KANTO, 03 PCT DE SACO DE LIXO 100 LTS 75X90X0,07 C/100-PRETO, 03 PCT DE SACO DE L | 1.065,50 | 1.065,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | 07 GL DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 GL DE AMACIANTE 5 LT, 04 GL DE DESINFETANTE 5 LT, 01 GL DE CERA LIQUIDA 5 LTS, 02 SABONETE LÍQUIDA 5 LTS, 01 DETERGENTE 5 LTS, 01 SC SABÃO EM PÓ OMO 7 KG, 01 FARDO DE PAPÉL HIG. FLORAX PREMIUM 16X4X60 MTS, 20 PCT DE TOALHA PAPÉL FLORAX PREMIUM 22X20 C/1000, 30 ESPONJA SCOTH-BRITE DUPLA FACE, 02 PANO COLORIDO ESPECIAL 58X78, 03 PANO DE PIA, 01 ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR, 03 VASSOURA D KANTO, 03 PCT DE SACO DE LIXO 100 LTS 75X90X0,07 C/100-PRETO, 03 PCT DE SACO DE LIXO 40 LTS 50X60X0,05 C/100-PRETO, 03 PCT DE SACO DE LIXO 20 LTS 40X50X0,05 C/100-PRETO, 01 BALDE ZIG OVAL 14 LTS, 06 REFIL ZIG ZAG MINI-MOP SINTÉTICO AMARELO, 01 CX DE COPO PLÁSTICO 180 ML C/2500 TRANSPARENTE, 03 ESCOVA SANITÁRIA S/POTE, 10 FIBRA LIMP. USO GERAL 102X260 LIMPEZA PESADA VERDE. P/ PRÉDIO DO GABINETE DENTÁRIO. | 1.065,50 | ||
| 28/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.065,50 | ||
| 20/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.065,50 | ||
| TOTAL | 1.065,50 | 1.065,50 | 1.065,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
