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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUELI TEREZINHA FACICOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1716	Data de lançamento:	28/04/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade:	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR EM BRASILIA DA MARCHA DE PREFEITOS, VEREADORES E SECRETARIOS E VISITAS AOS DEPUTADOS E MINISTERIO DA SAUDE.	1.575,00	1.575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2015	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR EM BRASILIA DA MARCHA DE PREFEITOS, VEREADORES E SECRETARIOS E VISITAS AOS DEPUTADOS E MINISTERIO DA SAUDE.	1.575,00
29/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.575,00
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.575,00
TOTAL		1.575,00	1.575,00	1.575,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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