Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 BOMBA A VÁCUO MARCA DABI ATLANTE. P/ 02 CONSULTÓRIOS. ( INSTALADA NO LOCAL COM MÃO DE OBRA TÉCNICA). |
3.295,00 |
3.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
01 BOMBA A VÁCUO MARCA DABI ATLANTE. P/ 02 CONSULTÓRIOS. ( INSTALADA NO LOCAL COM MÃO DE OBRA TÉCNICA). |
3.295,00 |
|
|
| 11/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.295,00 |
|
| 18/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.295,00 |
| TOTAL |
3.295,00 |
3.295,00 |
3.295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
