Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARLI ELENA ANDRIGHI VANZETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA ACONTURS EM 11 E 12 DE MAIO. |
625,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA ACONTURS EM 11 E 12 DE MAIO. |
625,00 |
|
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| 04/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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625,00 |
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| 08/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
