| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOSE PAN - ME |
| Número do empenho: | 180 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 FILTRO DE AGUA 175MM, 02 FILTRO AGUA 251MM. PARA U.B.S. POSTO DENTARIO E ADMINISTRAÇÃO. | 535,00 | 535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | 02 FILTRO DE AGUA 175MM, 02 FILTRO AGUA 251MM. PARA U.B.S. POSTO DENTARIO E ADMINISTRAÇÃO. | 535,00 | ||
| 20/01/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 535,00 | ||
| 19/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
