Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AINAT LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1839 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 TOALHAS, 04 QUADRO, 05 POTE, 05 CHAPEUS, 02 PAR DE MEIA, 01 QUADRO, 01 PASINHA E 04 PENEIRA. PARA GRUPOS DE IDOSOS. |
143,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2015 |
03 TOALHAS, 04 QUADRO, 05 POTE, 05 CHAPEUS, 02 PAR DE MEIA, 01 QUADRO, 01 PASINHA E 04 PENEIRA. PARA GRUPOS DE IDOSOS. |
143,00 |
|
|
| 11/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
143,00 |
|
| 20/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
143,00 |
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
