| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 300 ABRAÇADEIRAS, 01 FITA ISOLANTE, 10 REATOR SOLIDO, 40 FOTOCELULA, 15 CABO DE FORÇA, 20 REATOR VAPOR SODIO, 200 ABRAÇADEIRAS, 30 LAMPADAS E 10 CONJ DE LUZEZ FLORES DE CEREJA. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 4.862,40 | 4.862,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | 300 ABRAÇADEIRAS, 01 FITA ISOLANTE, 10 REATOR SOLIDO, 40 FOTOCELULA, 15 CABO DE FORÇA, 20 REATOR VAPOR SODIO, 200 ABRAÇADEIRAS, 30 LAMPADAS E 10 CONJ DE LUZEZ FLORES DE CEREJA. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 4.862,40 | ||
| 20/01/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.862,40 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.862,40 | ||
| TOTAL | 4.862,40 | 4.862,40 | 4.862,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
