Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIEGO L MARMENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
20/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 coxim amortecedor dianteiro, 02 rolamento do cubo de roda, 04 bucha do eixo traseiro, 03 lt de óleo sintético, 01 filtro do óleo. p/ gol isf7059 |
629,80 |
629,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2015 |
02 coxim amortecedor dianteiro, 02 rolamento do cubo de roda, 04 bucha do eixo traseiro, 03 lt de óleo sintético, 01 filtro do óleo. p/ gol isf7059 |
629,80 |
|
|
| 20/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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629,80 |
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| 03/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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629,80 |
| TOTAL |
629,80 |
629,80 |
629,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
