Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2062 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 PNEUS 100R20XZY3XFORCE 147/143K. PARA SEC. DE AGRICULTURA. |
6.320,00 |
6.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
04 PNEUS 100R20XZY3XFORCE 147/143K. PARA SEC. DE AGRICULTURA. |
6.320,00 |
|
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| 21/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6.320,00 |
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| 03/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.320,00 |
| TOTAL |
6.320,00 |
6.320,00 |
6.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
