Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LEONICE RIGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV. REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO. PERIODO DE 01/01/2015 A 14/03/2015. |
1.533,53 |
1.533,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2015 |
SERV. REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO. PERIODO DE 01/01/2015 A 14/03/2015. |
1.533,53 |
|
|
| 29/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
613,41 |
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| 29/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
613,41 |
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| 29/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
306,71 |
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| 05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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613,41 |
| 04/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
613,41 |
| 20/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
306,71 |
| TOTAL |
1.533,53 |
1.533,53 |
1.533,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
