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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	10 PNEU 175/70R13, 06 PNEU 175/70R14, 06 CAMARA DE AR KR16, 06 CAMARA DE AR 750R16, 06 CAMARA DE AR 1000R20, 06 PROTETOR ARO16. P/ ESTOQUE SETOR DA OFICINA MEC. MUNICIPAL	4.910,00	4.910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	10 PNEU 175/70R13, 06 PNEU 175/70R14, 06 CAMARA DE AR KR16, 06 CAMARA DE AR 750R16, 06 CAMARA DE AR 1000R20, 06 PROTETOR ARO16. P/ ESTOQUE SETOR DA OFICINA MEC. MUNICIPAL	4.910,00
05/01/2015	Liquidação de empenho nesta data		4.910,00
04/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.910,00
TOTAL		4.910,00	4.910,00	4.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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