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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2226	Data de lançamento:	28/05/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA P/ TROCA DE PARAFUSOS E PORCAS DE RODA, LONAS DE FREIO E BUCHAS DE ESTABELIZADOR, CONSERTO DE PNEU, PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO. P/ MICROÔNIBUS PLACA IKO6141, IRN1592, IIO0613.	540,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2015	MÃO DE OBRA P/ TROCA DE PARAFUSOS E PORCAS DE RODA, LONAS DE FREIO E BUCHAS DE ESTABELIZADOR, CONSERTO DE PNEU, PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO. P/ MICROÔNIBUS PLACA IKO6141, IRN1592, IIO0613.	540,00
28/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		540,00
22/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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