| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 28/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO DE RODA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, CAIXA DE MARCHA, RETROVISOR, FILTRO ÓLEO, BORRACHA HOMOCINÉTICA, FILTRO AR, 3,5 LT DE ÓLEO, PARABRISA DIANTEIRO, MOLDURA PARABRISA, CORREIA SINCRONIZADA, RETENTOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, CÁRTER, JUNTA CÁRTER, PROTEÇÃO MOTOR, ROLAMENTO EMBREAGEM, ANTI CHAMAS, BUCHAS ESTABELIZADOR, BUCHAS QUADRO DIANTEIRO. P/ SAVEIRO PLACA ALE8814 | 3.428,00 | 3.428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | PARAFUSO DE RODA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, CAIXA DE MARCHA, RETROVISOR, FILTRO ÓLEO, BORRACHA HOMOCINÉTICA, FILTRO AR, 3,5 LT DE ÓLEO, PARABRISA DIANTEIRO, MOLDURA PARABRISA, CORREIA SINCRONIZADA, RETENTOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, CÁRTER, JUNTA CÁRTER, PROTEÇÃO MOTOR, ROLAMENTO EMBREAGEM, ANTI CHAMAS, BUCHAS ESTABELIZADOR, BUCHAS QUADRO DIANTEIRO. P/ SAVEIRO PLACA ALE8814 | 3.428,00 | ||
| 28/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.428,00 | ||
| 22/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.428,00 | ||
| TOTAL | 3.428,00 | 3.428,00 | 3.428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
