O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 22/01/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA PAGAMENTO, MÊS 01/2015. MARCELO. 2.348,09 2.348,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2015 FOLHA PAGAMENTO, MÊS 01/2015. MARCELO. 2.348,09
22/01/2015 Liquidação de empenho nesta data 2.348,09
22/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 357,97
22/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 258,28
03/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.731,84
TOTAL 2.348,09 2.348,09 2.348,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 22/01/2015 357,97 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 22/01/2015 258,28 Lançada
TOTAL   616,25