| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI FRACARO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 COLA 40GR, 001 CX DE CLIPS 500 GR 8/0 NIQUELADO, 01 CX DE ENVELOPES 24 X 34 C/250, 01 CX DE ENVELOPES 18 X 25 C/250, 01 TONER P/ IMPRESSORA RICOH MP201, 02 CX DE COLCHETE Nº9, 01 ROLETE P/ CALCULADORA OLIVETTI, 02 CARTUCHO TINTA HP 92, 01 CARTUCHO TINTA HP 93, 01 BOBINA 57 X 30 1 LAMINA CX C/30, 10 PASTA CATÁLOGO C/10 PLÁSTICO, 02 PRATELEIRA EM AÇO COR CINZA, 06 PINCÉL ATÔMICO PRETO. P/ ADMINISTRAÇÃO. | 987,90 | 987,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | 12 COLA 40GR, 001 CX DE CLIPS 500 GR 8/0 NIQUELADO, 01 CX DE ENVELOPES 24 X 34 C/250, 01 CX DE ENVELOPES 18 X 25 C/250, 01 TONER P/ IMPRESSORA RICOH MP201, 02 CX DE COLCHETE Nº9, 01 ROLETE P/ CALCULADORA OLIVETTI, 02 CARTUCHO TINTA HP 92, 01 CARTUCHO TINTA HP 93, 01 BOBINA 57 X 30 1 LAMINA CX C/30, 10 PASTA CATÁLOGO C/10 PLÁSTICO, 02 PRATELEIRA EM AÇO COR CINZA, 06 PINCÉL ATÔMICO PRETO. P/ ADMINISTRAÇÃO. | 987,90 | ||
| 01/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 987,90 | ||
| 17/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 987,90 | ||
| TOTAL | 987,90 | 987,90 | 987,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
