Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA-NÃO UTILIZAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 rebite, 04 arruelas lisa 8mm, 01 fechadura porta 830120000, 01 batente inferior. p/ ford transit placa IRM7373. |
1.653,40 |
1.653,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
06 rebite, 04 arruelas lisa 8mm, 01 fechadura porta 830120000, 01 batente inferior. p/ ford transit placa IRM7373. |
1.653,40 |
|
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| 29/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.653,40 |
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| 03/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.653,40 |
| TOTAL |
1.653,40 |
1.653,40 |
1.653,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
