Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2328 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 bombona c/ 50 lts de detergente automotivo, 01 bombona de desengraxante automotivo c/50 lts, 01 vassoura lady, 01 gl c/5 lts de sabonete liq. desengraxante neutro mecânico, 01 gl c/ 5 lts de álcool gel topic plus. p/ oficina mec. municipal |
335,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
02 bombona c/ 50 lts de detergente automotivo, 01 bombona de desengraxante automotivo c/50 lts, 01 vassoura lady, 01 gl c/5 lts de sabonete liq. desengraxante neutro mecânico, 01 gl c/ 5 lts de álcool gel topic plus. p/ oficina mec. municipal |
335,00 |
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| 03/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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335,00 |
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| 30/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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335,00 |
| TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
