Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2349
Data de lançamento:
08/06/2015
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DEVOLUÇÃO DE SALDO - do cheque nº 33 do dia 05/09/2014 que totalizaou uma soma de ISS transferido para contas de recursos próprios no valor de R$ 221,27 ficando uma diferença de R$ 84,35, que corrigido passa a ser R$ 91,51
91,51
91,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
DEVOLUÇÃO DE SALDO - do cheque nº 33 do dia 05/09/2014 que totalizaou uma soma de ISS transferido para contas de recursos próprios no valor de R$ 221,27 ficando uma diferença de R$ 84,35, que corrigido passa a ser R$ 91,51
91,51
08/06/2015
Liquidação de empenho nesta data
91,51
09/06/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
91,51
TOTAL
91,51
91,51
91,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
