| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESD E PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS. | 30.781,60 | 30.781,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESD E PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS. | 30.781,60 | ||
| 10/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 30.781,60 | ||
| 06/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 30.781,60 | ||
| TOTAL | 30.781,60 | 30.781,60 | 30.781,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
