Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2386 |
Data de lançamento: |
10/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 CUMEIRAS, 10 SUPORTE FIXO E 03 FOLHA D EBRASILIT 6MM. PARA ESCOLA JUBARÉ. |
217,55 |
217,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2015 |
04 CUMEIRAS, 10 SUPORTE FIXO E 03 FOLHA D EBRASILIT 6MM. PARA ESCOLA JUBARÉ. |
217,55 |
|
|
| 12/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
217,55 |
|
| 03/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
217,55 |
| TOTAL |
217,55 |
217,55 |
217,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
