| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUCHA BANHEIRO, CAL, ARGAMASSA, CERAMICA, MAZAROLLO, PREGOS, TIJOLOS, TELHA, AREIA, CIMENTO, PARAFUSOS, CANO PVC, JOELHO. PARA REFORMAS PREDIOS PUBLICOS. | 1.963,00 | 1.963,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | DUCHA BANHEIRO, CAL, ARGAMASSA, CERAMICA, MAZAROLLO, PREGOS, TIJOLOS, TELHA, AREIA, CIMENTO, PARAFUSOS, CANO PVC, JOELHO. PARA REFORMAS PREDIOS PUBLICOS. | 1.963,00 | ||
| 12/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.963,00 | ||
| 03/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.963,00 | ||
| TOTAL | 1.963,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
