Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO ITEM REF 76 E 82 (RELAÇÃO DE PGTO) DO OFICIO 116/2015 DA/ SJDA. |
1.857,76 |
1.857,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
DEVOLUÇÃO ITEM REF 76 E 82 (RELAÇÃO DE PGTO) DO OFICIO 116/2015 DA/ SJDA. |
1.857,76 |
|
|
| 12/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.857,76 |
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| 17/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.857,76 |
| TOTAL |
1.857,76 |
1.857,76 |
1.857,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
