Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2428
Data de lançamento:
12/06/2015
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DEVOLUÇÃO ITEM REF. AO CHEQUE 33. QUE É DE R$ 305,62 POREM 84,35 JA FORA DEVOLVIDO NA ORDEM DE Nº 1271/2015 DO DIA 01/04/2015. SENDO QUE A DIFERENÇA DO PRIMCIPAL R$ 221,27. FOI ATUALIZADA E SEGUE PARA DEVOLUÇÃO.
241,70
241,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2015
DEVOLUÇÃO ITEM REF. AO CHEQUE 33. QUE É DE R$ 305,62 POREM 84,35 JA FORA DEVOLVIDO NA ORDEM DE Nº 1271/2015 DO DIA 01/04/2015. SENDO QUE A DIFERENÇA DO PRIMCIPAL R$ 221,27. FOI ATUALIZADA E SEGUE PARA DEVOLUÇÃO.
241,70
12/06/2015
Liquidação de empenho nesta data
241,70
17/06/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
241,70
TOTAL
241,70
241,70
241,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
