Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HECTOR LAFUENTE MONTOYA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2480 |
Data de lançamento: |
19/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS-REF. MES DE JUNHO R$ 520,00 E A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MES DE MAIO R$ 20,00 CONFORME LEI 1352/2015 |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2015 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS-REF. MES DE JUNHO R$ 520,00 E A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MES DE MAIO R$ 20,00 CONFORME LEI 1352/2015 |
540,00 |
|
|
| 19/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
540,00 |
|
| 22/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
