| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 spray wd40 300 ml, 50 aruela lisa 1.3/4, 50 arruela lisa 3/4, 01 adaptador 3/4 p/1/2, 06 disco corte 9x1,9x22,2, 12 parafuso sext. aço 8.8 1/2x2, 20 parafuso lamina 5/8x3.1/2, 25 kg de pano de limpeza trapo, 02 óculos kalipso jaguar incolor, 02 removedor de juntas 220ml, 01 limpa contato, 02 silicone acético transparente 280ml, 02 adesivo p/ junta de motor diesel 73g, 100 abraçadeiras plástica 400mm x 4,8, 01 gl de thinner anjo 5 lt, 50 abraçadeiras plástica 640mm x 12,0, 10 serra manual, 1 | 1.201,90 | 1.201,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2015 | 12 spray wd40 300 ml, 50 aruela lisa 1.3/4, 50 arruela lisa 3/4, 01 adaptador 3/4 p/1/2, 06 disco corte 9x1,9x22,2, 12 parafuso sext. aço 8.8 1/2x2, 20 parafuso lamina 5/8x3.1/2, 25 kg de pano de limpeza trapo, 02 óculos kalipso jaguar incolor, 02 removedor de juntas 220ml, 01 limpa contato, 02 silicone acético transparente 280ml, 02 adesivo p/ junta de motor diesel 73g, 100 abraçadeiras plástica 400mm x 4,8, 01 gl de thinner anjo 5 lt, 50 abraçadeiras plástica 640mm x 12,0, 10 serra manual, 1 chave biéla m-8. p/ oficina mec. municipal. | 1.201,90 | ||
| 19/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.201,90 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.201,90 | ||
| TOTAL | 1.201,90 | 1.201,90 | 1.201,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
