| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2552 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. VITAL. | 3.560,61 | 3.560,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. VITAL. | 3.560,61 | ||
| 23/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.560,61 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 391,66 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,54 | ||
| 29/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.048,41 | ||
| TOTAL | 3.560,61 | 3.560,61 | 3.560,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/06/2015 | 391,66 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/06/2015 | 120,54 | Lançada | |
| TOTAL | 512,20 |
