Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2572 |
Data de lançamento: |
23/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. IVONEI. |
10.181,07 |
10.181,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. IVONEI. |
10.181,07 |
|
|
| 23/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
10.181,07 |
|
| 23/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
513,01 |
| 23/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.632,94 |
| 23/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
209,58 |
| 29/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.825,54 |
| TOTAL |
10.181,07 |
10.181,07 |
10.181,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
23/06/2015 |
513,01 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/06/2015 |
1.632,94 |
|
Lançada |
| DESC. LIG. TELEFONICAS-EXECUTIVO |
23/06/2015 |
209,58 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.355,53 |
|
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