| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. FRANCISCO, PAULO, VALDECIR, VILMAR. | 7.550,58 | 7.550,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. FRANCISCO, PAULO, VALDECIR, VILMAR. | 7.550,58 | ||
| 23/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 7.550,58 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 461,79 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 830,53 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 188,75 | ||
| 29/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.069,51 | ||
| TOTAL | 7.550,58 | 7.550,58 | 7.550,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 23/06/2015 | 461,79 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 23/06/2015 | 188,75 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/06/2015 | 830,53 | Lançada | |
| TOTAL | 1.481,07 |
