Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
24/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 IMPULSOR DE PARTIDA, 01 KIT BUCHAS PRESTOLITE, 01 PLANETÉRIA, 01 SUPORTE ESCOVA. P/ CAMINHÃO FORD CARGO 2422. |
505,82 |
505,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2015 |
01 IMPULSOR DE PARTIDA, 01 KIT BUCHAS PRESTOLITE, 01 PLANETÉRIA, 01 SUPORTE ESCOVA. P/ CAMINHÃO FORD CARGO 2422. |
505,82 |
|
|
| 24/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
505,82 |
|
| 30/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
505,82 |
| TOTAL |
505,82 |
505,82 |
505,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
