Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2680 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 TRAVESSAS DE VIDRO. PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
91,50 |
91,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
03 TRAVESSAS DE VIDRO. PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
91,50 |
|
|
| 01/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
91,50 |
|
| 28/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
91,50 |
| TOTAL |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
