Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARLI ELENA ANDRIGHI VANZETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
5,5 DIARIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES PARTICIPAR DO 8º CONGRESUL - EVENTO QUE QUE ACONTECE NOS DIA 12 A 16 DE JULHO |
1.375,00 |
1.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
5,5 DIARIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES PARTICIPAR DO 8º CONGRESUL - EVENTO QUE QUE ACONTECE NOS DIA 12 A 16 DE JULHO |
1.375,00 |
|
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| 29/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.375,00 |
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| 01/07/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-250,00 |
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| 01/07/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.125,00 |
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| 01/07/2015 |
|
-250,00 |
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| 01/07/2015 |
|
-1.125,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
