| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIRCEU AGOSTINHO FIABANI |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 01/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 ALMOÇO EM ERECHIM, REUNIÃO AMAU, CONTRATO HOSPITAL STA. TEREZINHA. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2015 | 01 ALMOÇO EM ERECHIM, REUNIÃO AMAU, CONTRATO HOSPITAL STA. TEREZINHA. | 15,00 | ||
| 01/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 15,00 | ||
| 10/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
