| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOC.BENEF.JACINTO GODOY |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO ADULTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE DARCI ROVER E VERGINIO GROFF, MÊS 06/2015. FRALDAS. | 1.856,00 | 1.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | MANUTENÇÃO DE DARCI ROVER E VERGINIO GROFF, MÊS 06/2015. FRALDAS. | 1.856,00 | ||
| 02/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.856,00 | ||
| 07/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.856,00 | ||
| TOTAL | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
