| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GEAN CARLOS GROLLI |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 03/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRES. DE SERV. DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DE BARRA DO RIO AZUL PARA EMPRESA PACCIN S/A. | 3.428,33 | 3.428,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2015 | PRES. DE SERV. DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DE BARRA DO RIO AZUL PARA EMPRESA PACCIN S/A. | 3.428,33 | ||
| 03/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.428,33 | ||
| 03/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 92,56 | ||
| 03/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4,53 | ||
| 07/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.331,24 | ||
| TOTAL | 3.428,33 | 3.428,33 | 3.428,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 03/07/2015 | 92,56 | Lançada | |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 03/07/2015 | 4,53 | Lançada | |
| TOTAL | 97,09 |
