Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2811 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
05 FUSÍVEL, 02 LÂMPADAS 21W/5W 12V, 02 LÂMPADA 21W 12W, 01 RELE AUXILIAR FAROL 12V/4T. P/ RETRO RANDON 406 |
29,12 |
29,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2015 |
05 FUSÍVEL, 02 LÂMPADAS 21W/5W 12V, 02 LÂMPADA 21W 12W, 01 RELE AUXILIAR FAROL 12V/4T. P/ RETRO RANDON 406 |
29,12 |
|
|
| 06/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
29,12 |
|
| 30/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
29,12 |
| TOTAL |
29,12 |
29,12 |
29,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
