Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
10/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 jg de pastilhas de freio dianteira c/ alarme. 01 jg de pastilhas de freio traseira. p/ ducato placa INN9921. |
184,32 |
184,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2015 |
01 jg de pastilhas de freio dianteira c/ alarme. 01 jg de pastilhas de freio traseira. p/ ducato placa INN9921. |
184,32 |
|
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| 10/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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184,32 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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184,32 |
| TOTAL |
184,32 |
184,32 |
184,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
