Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CGN BRASIL- CENTRO DE GESTÃO E NEGOCIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VIGILANTE SANITARIO. |
5.107,09 |
5.107,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2015 |
INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VIGILANTE SANITARIO. |
5.107,09 |
|
|
| 21/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.793,00 |
|
| 28/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.793,00 |
| 27/10/2015 |
|
-314,09 |
|
|
| TOTAL |
4.793,00 |
4.793,00 |
4.793,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
