Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.07.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E ESTITUIÇÕES - PROSAN |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A PREOCESSO: 081648.2000136- LINHA TOMAZELLI; PROGRAMA PROSAN- PORTARIA Nº 419/2015. |
9.262,57 |
9.262,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2015 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A PREOCESSO: 081648.2000136- LINHA TOMAZELLI; PROGRAMA PROSAN- PORTARIA Nº 419/2015. |
9.262,57 |
|
|
| 16/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.262,57 |
|
| 05/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.236,57 |
| 05/08/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-26,00 |
|
| 05/08/2015 |
|
-26,00 |
|
|
| TOTAL |
9.236,57 |
9.236,57 |
9.236,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
