Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RC DIESEL MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
17/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 JUNTA CABEÇOTE, 01 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, 01 SENSOR DE ROTAÇÃO, 01 TUBO REFRIGERAÇÃO ÁGUA. P/ TRANSIT PLACA IRM7373 |
2.407,00 |
2.407,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2015 |
01 JUNTA CABEÇOTE, 01 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, 01 SENSOR DE ROTAÇÃO, 01 TUBO REFRIGERAÇÃO ÁGUA. P/ TRANSIT PLACA IRM7373 |
2.407,00 |
|
|
| 17/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.407,00 |
|
| 19/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.407,00 |
| TOTAL |
2.407,00 |
2.407,00 |
2.407,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
