| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 20/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 07/2015. 99050160,99050161,99050159,99050162,99050163,99050165,99050166,99050167,99050168, 99661734,96054098,99097890,99097889 E 96054097. | 723,31 | 723,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 07/2015. 99050160,99050161,99050159,99050162,99050163,99050165,99050166,99050167,99050168, 99661734,96054098,99097890,99097889 E 96054097. | 723,31 | ||
| 20/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 723,31 | ||
| 10/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 723,31 | ||
| TOTAL | 723,31 | 723,31 | 723,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
