Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VALÉRIA DE FÁTIMA TREZZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2954 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. |
190,00 |
|
|
| 21/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
190,00 |
|
| 31/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
190,00 |
| 10/08/2015 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-22,75 |
| 10/08/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-22,75 |
|
| 10/08/2015 |
|
-22,75 |
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| TOTAL |
167,25 |
167,25 |
167,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
