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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2960	Data de lançamento:	21/07/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROLONG. ESTRADA SEDE ATE MUNIC. ERECHIM - CONTRATO 1017742-85
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Infra-Estrutura Urbana - MTUR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE(CBUQ) NO PROLONGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATÉ ERECHIM NA CIDADE DE BARRA DO RIO AZUL. CONTRATO DE REPASSE: 1017742-85/2014/MTUR/CAIXA.	186.498,64	186.498,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2015	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE(CBUQ) NO PROLONGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATÉ ERECHIM NA CIDADE DE BARRA DO RIO AZUL. CONTRATO DE REPASSE: 1017742-85/2014/MTUR/CAIXA.	186.498,64
29/06/2016	Liquidação de empenho nesta data		114.692,31
29/06/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			504,65
29/06/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			917,54
30/08/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			113.270,12
10/10/2016	Liquidação de empenho nesta data		71.806,33
10/10/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			317,06
10/10/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			574,45
07/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			70.914,82
TOTAL		186.498,64	186.498,64	186.498,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	29/06/2016	504,65	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/06/2016	917,54	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	10/10/2016	317,06	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10/10/2016	574,45	Lançada
TOTAL		2.313,70

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