Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RILETO PRESTADORA DE SRVIÇOS EIRELI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2962	Data de lançamento:	21/07/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO PROLONGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATÉ ERECHIM NA CIDADE DE BARRA DO RIO AZUL. CONTRATO DE REPASSE: 1017742-85/2014/MTUR/CAIXA.	9.385,59	9.385,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2015	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO PROLONGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATÉ ERECHIM NA CIDADE DE BARRA DO RIO AZUL. CONTRATO DE REPASSE: 1017742-85/2014/MTUR/CAIXA.	9.385,59
18/11/2015		-3.887,00
20/04/2017	Liquidação de empenho nesta data		5.498,31
20/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			410,19
20/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			353,01
20/04/2017		-0,28
05/06/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			4.735,11
TOTAL		5.498,31	5.498,31	5.498,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	20/04/2017	410,19	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20/04/2017	353,01	Lançada
TOTAL		763,20

Serviço de Informações Municipais®