Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2974 |
Data de lançamento: |
22/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0X22,2, 20 PARAFUSO CRAVO 1/2X2, 10 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X9, 01 CAIXA DE FERRAMENTA FERRO 550 C/5 GAVETAS. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL |
354,26 |
354,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2015 |
10 DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0X22,2, 20 PARAFUSO CRAVO 1/2X2, 10 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X9, 01 CAIXA DE FERRAMENTA FERRO 550 C/5 GAVETAS. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL |
354,26 |
|
|
| 22/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
354,26 |
|
| 18/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
354,26 |
| 18/08/2015 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-354,26 |
| 19/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
354,26 |
| TOTAL |
354,26 |
354,26 |
354,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
