| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2015.CARLOS ZAMADEI. | 5.090,53 | 5.090,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2015.CARLOS ZAMADEI. | 5.090,53 | ||
| 23/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 5.090,53 | ||
| 23/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 513,01 | ||
| 23/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 351,15 | ||
| 31/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.226,37 | ||
| TOTAL | 5.090,53 | 5.090,53 | 5.090,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/07/2015 | 513,01 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/07/2015 | 351,15 | Lançada | |
| TOTAL | 864,16 |
