| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA NAVA |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 190,00 | ||
| 23/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 190,00 | ||
| 31/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 190,00 | ||
| 10/08/2015 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -20,15 | ||
| 10/08/2015 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -20,15 | ||
| 10/08/2015 | -20,15 | |||
| TOTAL | 169,85 | 169,85 | 169,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
